徽县人民法院2018年部门决算公开

2019-08-14 11:48:36 hxfy 17

2018年度

陇南市徽县人民法院部门决算

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目录

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

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陇南市徽县人民法院

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

县人民法院是国家的审判机关,在县委的领导和市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件;审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件;依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件;依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议等工作。

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(二)机构设置

我院设8个内设机构:综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)、审判管理办公室(研究室)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行庭(局)、立案庭;6个基层人民法庭:江洛人民法庭、高桥人民法庭、伏家镇人民法庭、银杏树人民法庭、永宁人民法庭、嘉陵人民法庭。

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二、部门决算执行情况

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计4,517.37万元,支出总计4,517.37万元。与2017年决算数相比,收入增加1,593.32万元、增长54.49%,支出增加1,593.32万元、增长54.50%主要原因是:全面进行司法改革,员额法官及辅助人员工资福利调高所致;案件量增加,书记员集中增加,维持审判执行工作任务成本上升,运转资金增加

本部门2018年度收入合计3,011.82万元,其中:财政拨款收入2,630.36万元,占87.33%;其他收入381.46万元,占12.67%

本部门2018年度支出合计3,453.54万元,其中:基本支出2,020.92万元,占58.52%;项目支出 1,432.62万元,占41.48%

本部门2018年度年末结转和结余1,063.83万元,较上年增加-441.73万元,主要原因是:全面进行司法改革,员额法官及辅助人员工资福利调高所致;案件量增加,书记员集中增加,维持审判执行工作任务成本上升,运转资金增加

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2,630.36万元,较上年决算数增加429.61万元,增长19.52%主要原因是:全面进行司法改革,员额法官及辅助人员工资福利调高所致;案件量增加,书记员集中增加,维持审判执行工作任务成本上升,运转资金增加。较年初预算数增加1,508.51万元,增长134.47%。主要原因是年中追加安排全省法院两庭建设资金598万,全省“智慧”法院信息化项目经费143.29万元,调整艰苦边远地区津贴标准新增补助资金9.94万元,省调工资14.49万元,项目经费742.79万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计3,072.09万元,较上年决算数增加1,653.59万元,增长116.57%主要原因是:全面进行司法改革,员额法官及辅助人员工资福利调高所致;案件量增加,书记员集中增加,维持审判执行工作任务成本上升,运转资金增加。较年初预算数增加1,950.24万元,增长173.84%主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出41.94万元,占1.37%,较年初预算数增加41.94万元,主要原因是全面进行司法改革,员额法官及辅助人员工资福利调高所致;案件量增加,书记员集中增加,维持审判执行工作任务成本上升,运转资金增加;公共安全支出2,929.11万元,占95.35%,较年初预算数增加1,807.26万元,主要原因是全面进行司法改革,员额法官及辅助人员工资福利调高所致;案件量增加,书记员集中增加,维持审判执行工作任务成本上升,运转资金增加。医疗卫生与计划生育支出46.15万元,占1.50%,较年初预算数增加46.15万元,主要原因是工资基数增加。住房保障支出54.89万元,占1.79%,较年初预算数增加54.89万元,主要原因是工资基数增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,664.92万元。其中:人员经费839.25万元,较上年增加-75.01万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费825.66万元,较上年增加517.77万元,主要原因是案件增多,物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2018年度本部门三公经费支出共计43.91万元,较年初预算数增加-4.09万元,主要原因是接待减少,较上年支出数增加-23.18万元,主要原因是接待减少,会议费减少

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,因公出国(境)年初未安排,实际未发生。费用支出较年初预算数增加0.00万元,因公出国(境)年初未安排,实际未发生,较上年支出数增加0.00万元,因公出国(境)年初未安排,实际未发生。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费41.44万元,主要用于......因公出行、办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-3.56万元,主要原因是维修费减少,较上年支出数增加-24.99万元,主要原因是维修费减少

公务接待费2.47万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-0.53万元,主要原因是接待减少,较上年支出数增加1.80万元,主要原因是主要原因是接待减少

(三)三公经费实物量情况。

2018年本部门国内公务接待18批次,362人,其中:国内外事接待18批次,362人。2018年本部门人均接待费68元,车均维护费1.88万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出825.66万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2017年增加517.77万元,增长168.16%,主要原因是电梯空调维护维修费用增大,新增物业费此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆22辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额10.51万元,其中:政府采购货物支出10.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购通用设备,家具用具。

(四)预算绩效管理情况说明。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各 单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足 以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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